verificar o valor da receita do sped
EUDO TABOSA - Finalizado pelo Representante
Isabella Bressan Bremm - Liberado p/ Implantação
- Liberado na versão do SPED 2.2.377.
Sistema SOL - Aguardando Liberação de Versão
Isabella Bressan Bremm - Aguardando Liberação de Versão
- Pegar as bases do cliente e configurar;
- Acessar o Avançado > aba Entradas > Marcar o novo parâmetro "Considerar valor desonerado para operações de saída?"
- Geração do EFD-Fiscal, referente ao mês 06/2022;
- Validado o arquivo gerado e o valor total foi o de 1.065.219,95 conforme o que foi solicitado na tarefa;
- Se for gerado sem o parâmetro estar marcado o valor segue sendo de 1.214.201,78;
- Por padrão o parâmetro sempre estará desmarcando dando a opção ao cliente de considerar ou não o valor do desonerado;
- Teste ok.
Isabella Bressan Bremm - Certificando
Sistema SOL - Encaminhado p/ Certificação
EcoSped.exe (versão: 1.0.9.0, branch: Develop)
Olimpio Gonzatto Junior - Encaminhado p/ Certificação
EcoSped.exe (versão: 1.0.9.0, branch: Develop)
Sistema SOL - Programando
Sistema SOL - Programando
Olimpio Gonzatto Junior - Programando
Oswaldo Junior - Encaminhado p/ Programação
* https://docs.google.com/document/d/1rLF6U3ih-z8S_Ywo2z8-wNbo0m-obJUWYJrU-efEoy8/edit
Oswaldo Junior - Analisando
Cassio Bruno Golombieski Mendes - Encaminhado p/ Análise
DADOS:
https://drive.google.com/drive/folders/1zJ5Zu2BUBNDGRFtEMNcfC4U8MdxhZRm4
Verificar a situação do calculo
Parecer:
O sistema esta configurado para gerar icms desonerado nos produtos com o grupo de icms isento (04), mas sem gerar o desconto na nota .
Ao pesquisa a nota fiscal 9818 dentro do sistema na tela VEN203PA , o sistema obedeceu o comando "não descontar icms desonerado"
como o xml considerou o abatimento , o arquivo fiscal sped tambem precisa considerar.
o arquivo esta apresentado o valor total das notas de 1.214.201,78 referente ao mes 06/2022, mas deveria apresentar 1.065.219,95 de acordo com o relatorio de registro de saidas da SEFAZ.
Cassio Bruno Golombieski Mendes - Encaminhado p/ Análise
Cassio Bruno Golombieski Mendes - Análise da UAR
Analise UAR
EUDO TABOSA - Encaminhado p/ UAR
BASE DE DADOS
ecodados_1.002 - ECODADOS.ECO/econfe02_2.003- ECONFE/ECOSPED_4.DL2- ECOSPED
https://drive.google.com/drive/folders/11c5A05CNR42OWXblryANxdFJYrR84nXd?usp=sharing
situação:
sistema esta configurado para gerar icms desonerado nos produtos com o grupo de icms isento (04), mas sem gerar o desconto na nota .
ao pesquisa a nota fiscal dentro do sistema na tela VEN203PA , o sistema obedeceu o comando "não descontar icms desonerado"
mas nao acontecer o mesmo com xml, ao abrir o PDF da nota, o valor da nota foi considerado o ICMS DESONERADO
como o xml considerou o abatimento , o arquivo fiscal sped tambem precisa considerar.
o arquivo esta apresentado o valor de 1.214.201,78 referente ao mes 06 , mas deveria apresentar 1.065.219,95
si gerar o arquivo fiscal referente ao mes 05 os valores vai apresentar o mesmo do sistema
a imagem a baixa e referente ao mes 05
