Solicitação 184623
CFOPS INDEVIDOS NO SPED.
184623
17/03/2022 10:55
PONTES E LACERDA-MT
OFICINA CENTRAL MULTIMARCAS
MAXUEL JESUS SEVERINO FEREIRA
SQ-FISCAL
BUG
Finalizado
EcoSPED
SPED - ECO PIS/COFINS
 

CONTADOR PEDIU PARA IR SOMENTE AS VENDAS NO SPED.
 
28/02/2024 16:42
MAXUEL JESUS SEVERINO FEREIRA - Finalizado
Solicitação Finalizada
 
25/05/2022 10:10
Isabella Bressan Bremm - Liberado p/ Implantação
  • Liberado.
 
24/05/2022 14:36
Sistema SOL - Aguardando Liberação de Versão
Isabella B. Bremm

 
24/05/2022 14:31
Isabella Bressan Bremm - Aguardando Liberação de Versão
Isabella B. Bremm
* Realizado o teste gerando o EFD-Contribuições Mês 03/2022 - ID Empresa 01;
  • Foi conversado com a programação e agora quando o CFOP for informado como \"Não compõe\" não será enviado nenhum registro com aquele CFOP independente do CST utilizado;
  • Anteriormente existia uma regra no código que envolviam os CSTs, por isso mesmo quando informado o CFOP para não compor, alguns registros ainda eram enviados;
  • Teste ok.
 
24/05/2022 08:04
Isabella Bressan Bremm - Certificando
Isabella B. Bremm
Atualizou situação para Certificando
 
18/05/2022 16:29
Sistema SOL - Aguardando Certificação
Olimpio G. Junior

 
18/05/2022 15:57
Isabella Bressan Bremm - Aguardando Certificação
Isabella B. Bremm
* Aguardando ajustes da programação.
 
18/05/2022 08:54
Sistema SOL - Certificando
Isabella B. Bremm

 
17/05/2022 14:38
Sistema SOL - Certificando
Isabella B. Bremm

 
17/05/2022 11:57
Isabella Bressan Bremm - Certificando
Isabella B. Bremm
* Verificado que as notas enviadas com o CFOP 5411 são com o CST 04 o que faz com que elas sejam enviadas ao arquivo gerado corretamente.
 
13/05/2022 12:08
Sistema SOL - Programando
Olimpio G. Junior

 
13/05/2022 08:07
Olimpio Gonzatto Junior - Programando
Olimpio G. Junior
Atualizou situação para Programando
 
04/05/2022 16:05
Sistema SOL - Devolvido p/ Programação
Isabella B. Bremm

 
04/05/2022 16:02
Isabella Bressan Bremm - Devolvido p/ Programação
Isabella B. Bremm
* Verificado que o CFOP 5411 está como o CFOP apontado na solicitação que era o 5152, está cadastrado como \"Não Compõe\";
  • Mas ao gerar o EFD-Contribuições Mês 03/2022 - ID Empresa 01 e validar no EFD;
  • Verificado que foram enviados dois registros com esse CFOP citado anteriormente;
  • Verificado dentro da NFE_TBNFESITEMS o seguinte:
select * from nfe_tbnfeside ide
inner join nfe_tbnfes ns on ide.gid = ns.gid
inner join nfe_tbnfesitems i on ide.gid = i.nfe
where ide.dataemissao between \'01.03.2022\' and \'31.03.2022\'
and i.cfop = 5411
and ns.numeroprotocolo is not null

  • Com esse select foram identificados os itens com o CFOP que não deveria ser enviado;
  • Feita a consulta para verificar se existia mais de um CFOP em algum dos itens dessas notas:
select * from nfe_tbnfesitems item where item.nfe in (605,607,603,634,630,613,624)

  • Não foram encontrados CFOPs diferentes apenas o que não deveria ser enviado ao EFD-Contribuições.
 
04/05/2022 09:37
Isabella Bressan Bremm - Certificando
Isabella B. Bremm
Atualizou situação para Certificando
 
28/04/2022 10:51
Sistema SOL - Encaminhado p/ Certificação
Olimpio G. Junior

 
28/04/2022 09:44
Olimpio Gonzatto Junior - Encaminhado p/ Certificação
Olimpio G. Junior
[Projetos]

EcoSped.exe (versão: 1.0.7.0, branch: develop, feature: FIS-1097)

Fonte: Sped.EFDPisCofins.Geracao.pas

[Descrição]

Em uma das conversas que tive com o analista Oswaldo; ele comentou que ao gerar o Sped DETALHADO o sistema desconsiderava corretamente a CFOP 5152. Levando isso em consideração fiz o rastreamento no fonte até identificar o ponto onde o sistema avalia qual será o critério de apuração.


DIFERENÇA ENTRE \"CONSOLIDADA\" E \"DETALHADA\"

Consolidada

O sistema executa somente o método: CriarRegistrosF550.

Detalhada

O sistema executa um conjunto de códigos que remove documentos fiscais da lista que será usada para gerar o arquivo. Primeiro_, remove da lista os documentos de entrada, desde que o parâmetro \"Não enviar notas de entrada na EFD-Contribuições\" esteja ativo. _Segundo_, remove da lista os documentos que possuem determinadas CST\'s. A lista de CST\'s que não devem compor a apuração é montada conforme configuração de parâmetros do sistema (Empresa/Opções Avançadas)). Por último executa os método: Criar_Bloco_A; Criar_Bloco_C; Criar_BlocoD.


SOLUÇÃO

Realoquei o conjunto de códigos que remove os documentos da lista que não devem compor a apuração e mantive o código que deve continuar considerando o critério de apuração.

O fluxo de execução do sistema ficou assim:
  1. Remove os documentos de entrada
  2. Remove os documentos com base na CST
  3. Avalia o critério de apuração
    1. Consolidado. Continua executando somente o método: CriarRegistrosF550.
    2. Detalhado. Agora executa somente os métodos: CriarBloco_A; Criar_Bloco_C; Criar_BlocoD.
CERTIFICAÇÃO

Sugestão. Executar testes que avaliam se a implementação atende o problema apresentado nessa tarefa. Considerar se é necessário gerar outros tipos de apurações para identificar se o que esta sendo gerado agora esta correto. Considerar se é necessário ativar ou desativar parâmetros para identificar se o que esta sendo gerado agora esta correto.
 
27/04/2022 17:52
Sistema SOL - Programando
Olimpio G. Junior

 
27/04/2022 12:17
Sistema SOL - Programando
Olimpio G. Junior

 
26/04/2022 19:08
Sistema SOL - Programando
Olimpio G. Junior

 
26/04/2022 13:28
Sistema SOL - Programando
Olimpio G. Junior

 
25/04/2022 18:15
Sistema SOL - Programando
Olimpio G. Junior

 
25/04/2022 15:46
Olimpio Gonzatto Junior - Programando
Olimpio G. Junior
Atualizou situação para Programando
 
18/04/2022 10:54
Olimpio Gonzatto Junior - Encaminhado p/ Programação
Oswaldo R. Moutinho Junior
Atualizou situação para Backlog - Programação
 
18/04/2022 10:32
Sistema SOL - Analisando
Oswaldo R. Moutinho Junior
Atualizou situação para Analisando
 
22/03/2022 15:07
Oswaldo Junior - Encaminhado p/ Análise

...

 
22/03/2022 15:07
Oswaldo Junior - Análise da UAR

...

 
22/03/2022 09:34
Sistema SOL - Devolvido p/ UAR
Oswaldo R. Moutinho Junior
Alterar para Apuração detalhada para que seja efetuado os filtros pro CFOP

image-2022-03-22-09-34-56-239.png
 
22/03/2022 09:09
Sistema SOL - Analisando
Oswaldo R. Moutinho Junior
Atualizou situação para Analisando
 
22/03/2022 09:09
Oswaldo Junior - Encaminhado p/ Análise
Encaminhado para Jira FIS-1097
 
17/03/2022 11:13
MAXUEL JESUS SEVERINO FEREIRA - Encaminhado p/ UAR

BASES DE DADOS: ECODADOS / ECONFE / ECOSPED
NOME : CENTRAL TINTAS
CAMINHO : GOOGLE DRIVE / DRIVES COMPARTILHADOS / REPRESENTANTES / PONTES E LACERDA / OFICINA CENTRAL / CENTRALTINTAS.
VERSÃO/BUILD :
VERSÃO/ADMIN :
BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança :

Porque dessa análise :

  1. TODO MES CONTADORES RECLAMAM QUE ESTAO INDO INFORMACOES INDEVIDAS NO SPED.


Justificativa da mudança :

  1. AJUSTAR PARA QUE QUANDO ESTIVER MARCADO PARA NAO COMPOR . O CFOP NAO IR NO SPED.


História da situação / ocorrido :

  1. GERADO ARQUIVO SPED CONTRIBUICAO E ENVIADO PARA CONTADOR. O MESMO RETORNOU DIZENDO QUE ESTAVA ERRADO.


PASSOS PARA REPRODUZIR:

  1. ABRI ECOSPED 
  2. EMPRESA - LOCALIZAR - AVANCADO - PIS COFINS 
  3. MARCAR A OPCAO NAO ENVIAR CST 49 - OK  - SALVAR
  4. NA CAPA DO ECOSPED IR EM CFOP 
  5. COLOCAR  O CFOP 5409  5152  5915 5411 6411 6915  PARA NAO COMPOR O SPED.
  6. GERAR O ARQQUIVO REFERENTE AO MES 02 
  7. IMPORTAR NO PVA  
  8. IR NO REGISTRO  F550 
  9. VAI APARECE VARIOS REGISTRO COM CST  49 (QUE FOI MARCADO NO PARAMETRO PARA NAO IR)
  10. VAI APARECER REGISTRO COM CFOP 5409 5411 5152 (QUE FOI CONFIGURADO PARA NAO COMPOR)
  11. COLOCADO NA PASTA TAMBEM UM ARQUIVO GERADO HOJE.
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