CONTINUAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 184493

NOME: ECODADOS.7z, ECONFE.7z 
CAMINHO: https://drive.google.com/drive/folders/1CZ-v6GMu_ehaEKegn4u_g7gyDAGwDV0w?usp=sharing
VERSÃO/BUILD: 1.4.501.29321

Porque dessa análise :

1. A SEFAZ possui a rejeição 388: Codigo de Situacao Tributaria do IPI incompativel com o Codigo de Enquadramento Legal do IPI [NNNNNN - DESCRIÇÃO DO PRODUTO], ou seja, ela faz a validação entre o CST do IPI e o código de enquadramento do IPI;
2. Ao selecionar a opção "IPI não tributado" na rotina "EST006CA" (Cadastro de natureza de operação", o CST apresenta os CST 51, 52, 53, 54, 55 e 99 e justamente alguns destes CST exigem uma determinada faixa de código do enquadramento do IPI. Se o código de enquadramento do IPI selecionado no cadastro do produto não for válido para o CST selecionado na natureza, ocorre a rejeição citada acima.

Justificativa da mudança :

1. Implementar para o NFeEcoAdmin ler o campo "CODIGOENQUADRAMENTO" da tabela "TESTNATUREZA", quando houver, ao invés de ler o campo "CODIGOENQUADRAMENTO" da tabela "TESTPRODUTOGERAL".

História da situação / ocorrido :

1. Conforme explicado acima.

PASSOS PARA REPRODUZIR:

1. Preparar todo o cenário (Sistema Eco, DF-e Monitor e certificado digital instalados e comunicando-se entre si);
2. Acessar o Sistema Eco na empresa 05;
3. Acessar a rotina "EST004CA";
   1. Clicar em "Novo";
   2. No campo "Código/EAN13", pressionar "Enter";
   3. No campo "Descrição", digitar uma descrição qualquer (Exemplo: TESTE CÓDIGO ENQUADRAMENTO IPI);
   4. Nos campos "Grupo", "Subgrupo" e "Setor", digitar "001";
   5. Nos campos "Marca" e "Fabricante", digitar "0001";
   6. No campo "Código NCM", digitar um NCM qualquer (Exemplo: 01022990);
   7. Clicar na aba "ICMS";
   8. No campo "G.Icms", digitar "06";
   9. No campo "Origem", digitar "PA";
   10. Clicar na aba "Fiscal";
   11. No campo "CEST", digitar "01.001.00";
   12. No campo "Escala relevante?", selecionar "Sim";
   13. Clicar na sub-aba "PIS e COFINS";
   14. No campo "Grupo Trib.", digitar "001";
   15. Clicar na sub-aba "IPI";
   16. Nos campos "Nota entrada" e "Devolução de Venda", selecionar a opção "49 - Outras entradas";
   17. Nos campos "Venda" e "Devolução de Compra", selecionar a opção "99 - Outras Saídas";
   18. No campo "Código enquad. IPI", digitar "999";
   19. Clicar na aba "Preço";
   20. No campo "Carga", digitar "01";
   21. No campo "Custo de Fábrica", digitar "10,000";
   22. No campo "Valor", digitar "15,00";
   23. Clicar em "Confirmar";
   24. Clicar em "Sair";
4. Acessar a rotina "EST006CA";
   1. Clicar em "Novo";
   2. No campo "CFOP", digitar "5102";
   3. No campo "Modelo do documento fiscal", selecionar "55 - NF Eletrônica 001";
   4. Selecionar as opções "Emite nota fiscal", "Gera financeiro", "Movimenta estoque", "Gera estatísticas" e "IPI não tributado";
   5. No campo "CST IPI prod.", selecionar "52";
   6. Verificar que será habilitado um campo chamado "Cód. Enquad. IPI" onde será possível selecionar determinados códigos de enquadramento relacionados para aquele CST em específico.
   7. Clicar na aba "Outros";
   8. Selecionar a opção "Gera movimento EFD de PIS/COFINS";
   9. No campo "Conta", digitar "001";
   10. Clicar em "Confirmar";
   11. Clicar em "Sair".
5. Acessar a rotina "VEN601RA";
   1. Localizar e selecionar o produto cadastrado no passo 3.;
   2. Pressionar "F5";
      1. No campo "Operação", digitar o código da natureza de operação cadastrado no passo 4.;
      2. No campo "Cliente", digitar "02030";
      3. No campo "Frete por conta", selecionar "Sem Frete";
      4. Clicar em "OK";
   3. Pressionar "F4".
      1. No campo "Vendedor", digitar "001";
      2. Clicar em "Fechar";
         1. Clicar em "Confirmar";
   4. Clicar em "Sair".
6. Acessar a rotina "VEN603RA";
   1. Pressionar "F3";
      1. No campo "Número", digitar "05";
      2. No campo "Usuário", selecionar o usuário "SUPERVISOR";
      3. No campo "Data da Abertura", digitar a data atual;
      4. Clicar em "Confirmar";
         1. O Sistema Eco solicitará confirmação: "Confirma a abertura?";
         2. Clicar em "Sim";
   2. No campo "Número", digitar "05";
   3. No campo "Usuário do período", selecionar o usuário "SUPERVISOR";
   4. No campo "Senha", digitar a senha quinzenal do usuário;
   5. No campo "Data", digitar a data atual;
   6. Clicar em "Confirmar";
   7. No campo "Pedido", pressionar "F2";
      1. Localizar e selecionar o pedido de venda realizado no passo 5.;
      2. Clicar em "OK";
   8. Clicar em "Confirmar";
      1. O Sistema Eco solicitará confirmação: "Confirma o registro?";
      2. Clicar em "Sim";
      3. O Sistema Eco solicitará confirmação: "Confirma a emissão da nota fiscal?";
         
      4. Clicar em "Sim";
   9. Clicar em "Transmitir para a Sefaz";
   10. Verificar que não será apresentada rejeição.