Solicitação 183300
ALIQUOTA DE ICMS REGISTRO 0200
183300
21/12/2021 15:06
VILHENA-RO
PORTAL FERRAGENS
MAXUEL JESUS SEVERINO FERREIRA
SQ-FISCAL
BUG
Finalizado pelo Representante
EcoSPED
SPED - ECO ICMS/IPI
 

ESTA PEGANDO ALIQUOTA DE 12% E NO ESTADO A ALIQUOTA E 17,5% 
 
18/04/2022 09:59
MAXUEL JESUS SEVERINO FERREIRA - Finalizado pelo Representante
VERIFICAR AJUSTE 
 
07/04/2022 14:23
Isabella Bressan Bremm - Liberado p/ Implantação
  • Liberado. 
 
05/01/2022 17:19
Isabella Bressan Bremm - Aguardando Liberação de Versão
Isabella B. Bremm
Realizado o teste abaixo:
  1. Configurar a base de dados do cliente;
  2. Selecionar a empresa 01;
  3. Gerar o EFD-Fiscal; 
  4. Mês 11; 
  5. Importar no PVA; 
  6. Abrir o registro 0200; 
  7. Verificar o campo \"Alíquota de ICMS\" agora se encontra com os valores de acordo com o que foi preenchido no Sistema Eco. Alguns produtos estão zerados, justamente porque dentro do Sistema não possuem a configuração; 
  8. Teste ok. 
 
05/01/2022 17:11
Sistema SOL - Certificando
Isabella B. Bremm

 
05/01/2022 14:33
Isabella Bressan Bremm - Certificando
Isabella B. Bremm
Atualizou situação para Certificando
 
05/01/2022 10:46
Sistema SOL - Encaminhado p/ Certificação
Rafael Dal Bosco

 
05/01/2022 10:46
Rafael Gustavo Dal Bosco - Encaminhado p/ Certificação
Rafael Dal Bosco
Implementado nova forma de obter o valor do campo ALIQUOTA ICMS do registro 0200.
Caso não exista um registro na tabela TESTICMS para o Produto/Empresa/UF respectivo, será realizada uma tentativa de obter este valor através da composição do grupo de ICMS com a seguinte SQL: 
SELECT
    COMPRAICMS,
    COMPRAREDUCAO,
    VENDAICMS1,
    VENDAICMS2,
    IDTABELAAJUSTEFISCENTRADA,
    IDTABELAAJUSTEFISCREVEN
FROM TESTGRUPOICMSCOMP P
WHERE (P.EMPRESA = ?EMPRESA) AND (P.GRUPOID = ?GRUPOID) AND (P.ESTADO = ?ESTADO).

Caso ainda, não seja possível obter a alíquota com a SQL acima, será atribuído o valor fixo de 12%. 
Verificado que após gerado o SPED e validado no PVA, as alíquotas de ICMS do Registro 0200, na sua maioria dos casos, está com 17.5%, indicando assim que a obtenção deste dado através da composição do grupo de ICMS funcionou, no entanto, há alguns produtos com a alíquota ZERADA mesma na sua composição (talvez seja necessário checar com o representante para validação desta informação).

Teste executados:

 1.Gerado o EFD Fiscal - Empresa 01 - Mês 11/2021.
 2.Validado no PVA e verificado as alíquotas dos produtos no registro 0200.

 

 
 
05/01/2022 09:13
Rafael Gustavo Dal Bosco - Programando
Rafael Dal Bosco
Atualizou situação para Programando
 
23/12/2021 10:43
Sistema SOL - Encaminhado p/ Programação
Anderson L. Barbosa da Silva

 
23/12/2021 09:40
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Programação
Anderson L. Barbosa da Silva

Base de dados utilizada: 



[ https://drive.google.com/drive/folders/17bbcuXIf9LvxoW-28WEzQu2veuvv1FBa]

Versão e Build: 


Não se aplica. 

Falhas Encontradas:


Na geração do registro 0200  - Itens o campo ?Alíquota do ICMS? está saindo com 12% e essa alíquota não está configurada no produto. 

Alteração/Correção: 


O EcoSped deve capturar a alíquota que está informada dentro do cadastro do produto, conforme imagem abaixo: 

image-2021-12-23-09-39-50-194.png

Observação

  • Verificar que pode haver dois tipo de origem de configuração de tributação (Grupo de ICMS ou Cadastro do produto) o EcoSped já tem recurso para saber desse tipo de configuração. 

Passos Para Reproduzir:

  1. Configurar a base de dados do cliente
  2. Selecionar a empresa 01 
  3. Gerar o Sped fiscal 
  4. Mês 11 
  5. Importar no PVA 
  6. Abrir o registro 0200 
  7. Verificar o campo \"Alíquota de ICMS\"
 
23/12/2021 08:18
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Analisando
Anderson L. Barbosa da Silva
Atualizou situação para Analisando
 
23/12/2021 08:01
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Análise
Encaminhado para Jira FIS-1010
 
22/12/2021 15:07
Oswaldo Junior - Encaminhado p/ Análise

BASES DE DADOS:https://drive.google.com/drive/folders/17bbcuXIf9LvxoW-28WEzQu2veuvv1FBa


Porque dessa análise :

  1. De acordo com o guia pratico devemos preencher o campo 12 do Registro 0200 com a aliquota interna do estado.


Justificativa da mudança :

  1.  


História da situação / ocorrido :

  1.  


PASSOS PARA REPRODUZIR:

  1. Configurar as Bases
  2. Gerar EFD-ICMS/IPI - ID 1 Mes11
    1. Verificar os Itens no registro 0200
    2. Estão com 12 %
  3. Verificar a configuração de ICMS interno estão com aliquota de 17,6%
 
22/12/2021 08:37
Oswaldo Junior - Análise da UAR

Analisando...

 
21/12/2021 15:33
MAXUEL JESUS SEVERINO FERREIRA - Encaminhado p/ UAR

BASES DE DADOS: 
NOME : ECODADOS / ECONFE / ECOSPED
CAMINHO : GOOGLE DRIVE / REPRESENTANTES / PONTES E LACERDA / DADOSPORTALVILHENA.RAR
VERSÃO/BUILD :
VERSÃO/ADMIN :
BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança :

Porque dessa análise :

  1.  Quando gera o SPED no registro 0200 esta aparecendo aliquota icms de 12 % porem no cadastro de produtos a aliquota interna para esta de RO e de 17,5%.


Justificativa da mudança :

  1. verificar para pegar a aliquota correta.


 


PASSOS PARA REPRODUZIR:

  1. Gerar aquivo sped mes 11/2021
  2. abrir PVA 
  3. importar arquivo
  4. localizar registro 0200 
  5. verificar coluna aliquota icms.
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