Solicitação 183159

ERRO EM NOTA DE IMPORTAÇÃO VICMS

Código 183159

Data 13/12/2021 17:17

Unidade CASCAVEL-PR

Cliente ABRAPLAC

Analista ANDRE CLARO

Esquadrão SQ-FISCAL

Tipo BUG

Situação Finalizado pelo Representante

Software NFeEcoAdmin

Programa NFEECOADMIN

Descrição

BASES DE DADOS:
NOME :
CAMINHO : https://drive.google.com/drive/folders/1HHuwDPqh7ydvEzmWuH_bD3MSbwAJE0dY?usp=sharing
VERSÃO/BUILD :
VERSÃO/ADMIN :
BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança :

Porque dessa análise :

Foi aberto uma sol 182047, para correção de um erro no FISCAL, mas segundo pessoal do FISCAL, o erro ocorre devido o sistema eco nao ter o campos necessarios para informar o imposto corretamente.
O problema do cliente, é que o mesmo faz notas de importação com o CST 151 (diferimento) e ao transmitir a nota o df-e apresenta erro devido nao estar preenchido o campo ICMSOPERACAO.

Justificativa da mudança :

História da situação / ocorrido :

PASSOS PARA REPRODUZIR:

Configurar o DF-E monitor para a base do cliente em HOMOLOGAÇÃO.
Abrir o sistema eco na empresa 01
1. Abrir a tela EST605RA.
  1. apertar o F2, localizar a nota 000000 com data de 13/12/2021 no valor de 755.602,03 que está pendente
  2. Carrega a nota na tela.
  3. Ir na aba produtos
  4. selecionar o produto e apertar F4.
    1. Observe o CST 151, ICMS 18% e diferimento de 66.6667%, onde o calculo deve ficar como se fosse 6%.
  5. Voltar no produto, apertar a tecla F3
    1. Ir na aba TRIBUTACAO DO PRODUTO
    2. Observar que existe todas as informações do ICMS e os diferimento.
  6. Voltar para tela de produtos
  7. Ir para a aba VALIDAÇÃO..
  8. Clicar em CONFIRMAR VALIDACAO.
  9. clicar em confirmar e emitir a nota.
  10. Observar a rejeição
Acessar o banco de dados ECONFE01.ECO
1. ir até a tabela NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51
  1. Localizar o ultimo registro.
  2. observar o campo VICMSOPERACAO que está zerado.

24/04/2023 08:33
ANDRE CLARO - Finalizado pelo Representante

ok.

24/04/2023 08:33
ANDRE CLARO - Finalizado pelo Representante

ok.

07/04/2022 14:34
Isabella Bressan Bremm - Liberado p/ Implantação

Liberado.

21/02/2022 17:54
Isabella Bressan Bremm - Aguardando Liberação de Versão

Isabella B. Bremm

Realizado o teste seguindo o passo a passo abaixo:

Acessar a rotina \"EST605RA\";
No campo \"Nº Nota\", pressionar \"F2\";
Localizar e selecionar a NF-e \"000000000\", no valor de R$ 755.602,03, que encontra-se com a situação \"Pendente\";
Clicar em \"OK\";
No campo \"Fornecedor\", pressionar \"Enter\";
Clicar na aba \"Produtos\";
Pressionar \"F3\" sobre o único produto apresentado na grid;
Clicar na aba \"Tributação do Produto\";
Verificar os valores apresentados nos campos a seguir:

Valor Base ICMS = 921.465,91 (TESTNFEPROD.BASEICMSCOMPRA > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VBC)
Alíquota ICMS (%) = 18,00 (TESTNFEPROD.COMPRAICMS > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.PICMS)
Valor ICMS Calculado = 165.863,86 (TESTNFEPROD.ICMSCALCULADO > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMSOPERACAO)
Valor ICMS diferido = 110.575,90 (TESTNFEPROD.ICMSDIFERIDO > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMSDIFERIDO)
Valor ICMS devido = 55.287,96 (TESTNFEPROD.ICMSRECOLHER > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMS)

Clicar em \"Sair\";
Pressionar \"F4\" sobre o único produto apresentado na grid;
Verificar o valor apresentado no campo \"C.S.T\" (151) (TESTNFEPROD.COMPRACSF > deve ser levado aos campos NFETBNFEITEMSTRIBICMS51.ORIG e NFETBNFEITEMSTRIBICMS51.CST);
Verificar o valor apresentado no campo \"Diferimento\" (66,6667 %) (TESTNFEPROD.PDIF > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.PERCDIF).

Verificado que no banco do DFeMonitor os valores foram preenchidos de acordo com o que está no banco de dados do Sistema Eco. Ocorre ainda a falha, mas o motivo da mesma agora foi erro no lançamento no sistema:

352 - Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operacao e percentual diferimento [002202 - CORREDIÇA TSC ESF A35 350MM, vICMSDif informado: 110575,9000, vICMSDif calculado: 110575,9620]

21/02/2022 17:48
Sistema SOL - Certificando

Isabella B. Bremm

18/02/2022 14:42
Isabella Bressan Bremm - Certificando

Isabella B. Bremm

Atualizou situação para Certificando

14/02/2022 09:36
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Certificação

Anderson L. Barbosa da Silva

Base de dados utilizada:

[ https://drive.google.com/drive/folders/1eMbsyTJJ8CAGdnnAoSC2bsVdB-Ql3SST?usp=sharing]

Fontes Alterados:

Projeto Admin

Unit: NFeGravaEntrada

Motivo do Erro (Dados técnicos):

O Sistema Eco não está calculando o valor do ICMS de operação, foi criado uma função para fazer o cálculo

Regra aplicada:

Base de cálculo do ICMS * alíquota do ICMS / 100

Testes Executados:

Conforme repassado no parecer do Oswaldo

14/02/2022 09:36
Sistema SOL - Programando

Anderson L. Barbosa da Silva

11/02/2022 09:35
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Programando

Anderson L. Barbosa da Silva

Atualizou situação para Programando

10/02/2022 09:15
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Devolvido p/ Programação

Anderson L. Barbosa da Silva

paralisando para fazer outras tarefas urgentes.

10/02/2022 09:12
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Programando

Anderson L. Barbosa da Silva

Atualizou situação para Programando

10/02/2022 09:02
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Devolvido p/ Programação

Anderson L. Barbosa da Silva

Atualizou situação para Backlog - Programação

07/02/2022 11:39
Sistema SOL - Programando

Omar M. Haddad

Atualizou situação para Programando

15/12/2021 16:18
Sistema SOL - Encaminhado p/ Programação

Anderson L. Barbosa da Silva

15/12/2021 16:00
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Programação

Anderson L. Barbosa da Silvah1. Base de dados Utilizada: 

qualquer base de dados
h1. Versão e Build:

Não se aplica
h1. Melhorias Sugeridas: 

A emissão de nota fiscal através da tela de digitação de nota fiscal de entrada (EST605RA), quando tem uma Declaração de importação vinculada e utilizado o CST de ICMS igual a 51, é necessário fazer o carregamento dos campos diferente do que é hoje no Admin. 
h1. Implementação: 

Quando o campo ?TESTNFEPROD.NUMERODI? estiver diferente de vazio, será necessário fazer o carregamento do seguintes campos: 
 * *Valor Base ICMS* = 921.465,91 (*TESTNFEPROD.BASEICMSCOMPRA* > deve ser levado ao campo *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VBC*)
 * *Alíquota ICMS (%)* = 18,00 (*TESTNFEPROD.COMPRAICMS* > deve ser levado ao campo *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.PICMS*)
 * *Valor ICMS Calculado* = 165.863,86 (*TESTNFEPROD.ICMSCALCULADO* > deve ser levado ao campo *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMSOPERACAO*)
 * *Valor ICMS diferido* = 110.575,90 (*TESTNFEPROD.ICMSDIFERIDO* > deve ser levado ao campo *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMSDIFERIDO*)
 * *Valor ICMS devido* = 55.287,96 (*TESTNFEPROD.ICMSRECOLHER* > deve ser levado ao campo *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMS*)

O campo ?pdif? deve ser carregado do campo ?TESTNFEPROD.PDIF?. 
h1. Validação: 

Caminho dos arquivos: https://drive.google.com/drive/folders/1eMbsyTJJ8CAGdnnAoSC2bsVdB-Ql3SST?usp=sharing

 

*PASSOS PARA REPRODUZIR:*
 # Acessar a rotina \"*EST605RA*\";
 # No campo \"*Nº Nota*\", pressionar \"*F2*\";
 # Localizar e selecionar a NF-e \"*000000000*\", no valor de *R$ 755.602,03*, que encontra-se com a situação \"*Pendente*\";
 # Clicar em \"*OK*\";


 # No campo \"*Fornecedor*\", pressionar \"*Enter*\";
 # Clicar na aba \"*Produtos*\";
 # Pressionar \"*F3*\" sobre o único produto apresentado na grid;
 # Clicar na aba \"*Tributação do Produto*\";
 # Verificar os valores apresentados nos campos a seguir:
 * *Valor Base ICMS* = 921.465,91 (*TESTNFEPROD.BASEICMSCOMPRA* > deve ser levado ao campo *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VBC*)
 * *Alíquota ICMS (%)* = 18,00 (*TESTNFEPROD.COMPRAICMS* > deve ser levado ao campo *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.PICMS*)
 * *Valor ICMS Calculado* = 165.863,86 (*TESTNFEPROD.ICMSCALCULADO* > deve ser levado ao campo *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMSOPERACAO*)
 * *Valor ICMS diferido* = 110.575,90 (*TESTNFEPROD.ICMSDIFERIDO* > deve ser levado ao campo *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMSDIFERIDO*)
 * *Valor ICMS devido* = 55.287,96 (*TESTNFEPROD.ICMSRECOLHER* > deve ser levado ao campo *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMS*)


 # Clicar em \"*Sair*\";


 # Pressionar \"*F4*\" sobre o único produto apresentado na grid;
 # Verificar o valor apresentado no campo \"*C.S.T*\" (151) (*TESTNFEPROD.COMPRACSF* > deve ser levado aos campos *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.ORIG* e *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.CST*);
 # Verificar o valor apresentado no campo \"*Diferimento*\" (66,6667 %) (*TESTNFEPROD.PDIF* > deve ser levado ao campo *NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.PERCDIF*).

15/12/2021 09:14
Sistema SOL - Analisando

Anderson L. Barbosa da Silva

15/12/2021 08:54
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Analisando

Anderson L. Barbosa da Silva
Atualizou situação para Analisando

15/12/2021 08:53
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Análise

Encaminhado para Jira FIS-1003

14/12/2021 10:49
Gustavo Leandro de Moraes - Encaminhado p/ Análise

NOME: ECODADOS.7z, ECONFE.7z
CAMINHO: https://drive.google.com/drive/folders/1eMbsyTJJ8CAGdnnAoSC2bsVdB-Ql3SST?usp=sharing
VERSÃO/BUILD: 1.4.501 #26048

Porque dessa análise :

Ao digitar uma NF-e de importação por meio da rotina "EST605RA" (Digitação de Nota de Entrada) com o CST 51 (Com diferimento), o NFeEcoAdmin não está lendo os campos correspondentes do banco do Sistema Eco e inserindo nos campos do banco do DF-e Monitor, causando a rejeição: Valor do ICMS da Operacao no CST=51 difere do produto BC e Aliquota [NNNNNN - Descrição do produto, vICMSOp informado = 0,0000, vICMSOp calculado: NNNNNN,NNNN].

Justificativa da mudança :

O NFeEcoAdmin deverá ler os campos corretos, quando NF-e de entrada (importação), e inserir nos campos corretos dentro do banco do DF-e Monitor, evitando a rejeição citada acima.

História da situação / ocorrido :

Conforme este parecer.

PASSOS PARA REPRODUZIR:

Acessar a rotina "EST605RA";
1. No campo "Nº Nota", pressionar "F2";
  1. Localizar e selecionar a NF-e "000000000", no valor de R$ 755.602,03, que encontra-se com a situação "Pendente";
  2. Clicar em "OK";
2. No campo "Fornecedor", pressionar "Enter";
3. Clicar na aba "Produtos";
4. Pressionar "F3" sobre o único produto apresentado na grid;
  1. Clicar na aba "Tributação do Produto";
  2. Verificar os valores apresentados nos campos a seguir:
    - Valor Base ICMS = 921.465,91 (TESTNFEPROD.BASEICMSCOMPRA > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VBC)
    - Alíquota ICMS (%) = 18,00 (TESTNFEPROD.COMPRAICMS > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.PICMS)
    - Valor ICMS Calculado = 165.863,86 (TESTNFEPROD.ICMSCALCULADO > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMSOPERACAO)
    - Valor ICMS diferido = 110.575,90 (TESTNFEPROD.ICMSDIFERIDO > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMSDIFERIDO)
    - Valor ICMS devido = 55.287,96 (TESTNFEPROD.ICMSRECOLHER > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.VICMS)
  3. Clicar em "Sair";
5. Pressionar "F4" sobre o único produto apresentado na grid;
  1. Verificar o valor apresentado no campo "C.S.T" (151) (TESTNFEPROD.COMPRACSF > deve ser levado aos campos NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.ORIG e NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.CST);
  2. Verificar o valor apresentado no campo "Diferimento" (66,6667 %) (TESTNFEPROD.PDIF > deve ser levado ao campo NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS51.PERCDIF).

13/12/2021 17:39
Gustavo Leandro de Moraes - Análise da UAR

Em análise.

13/12/2021 17:17
ANDRE CLARO - Encaminhado p/ UAR

conforme capa.

Compartilhar

PDF

Whattsapp

Link