Solicitação 182532
NÃO GERA CREDITO DE ICMS
182532
10/11/2021 16:05
CASCAVEL-PR
OVERTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS
ANDRE CLARO
SQ-FISCAL
BUG
Finalizado pelo Representante
EcoSPED
SPED - ECO ICMS/IPI
 

BASES DE DADOS:
NOME :
CAMINHO : https://drive.google.com/drive/folders/1mM9-itIgcdABRVe6izBygBML3a6Vob0C?usp=sharing
VERSÃO/BUILD :
VERSÃO/ADMIN :
BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança :

Porque dessa análise :

  1. Ao gerar o sped ICMS IPI do mes 10/2021, algumas notas de entrada que tem o credito do ICMS nao está apurando o credito no arquivo sped.
  2.  


Justificativa da mudança :

  1.  


História da situação / ocorrido :

  1.  


PASSOS PARA REPRODUZIR:

  1. Acessar o sistema eco na empresa 01
    1. Acessar a tela EST605RA.
    2. Localizar a nota fiscal 844454 fornecedor 3 - COMERCIAL ELETRICA DZ.
    3. Observar que tem ICMS na nota de entrada
    4. Observar o produto 708, que tem credito de ICMS e está com o CFOP 1102 e CST 051.
  2. Abrir o ecosped
    1. Gerar o sped da empresa 01 do periodo 10/2021
  3. Abrir o Validador do sped
    1. Importar o arquivo gerado
    2. Ir no registro C100 - ENTRADAS
    3. Localizar a nota 844454.
    4. Observar que nao teve aproveitamento do credito do ICMS.
 
27/12/2021 08:18
ANDRE CLARO - Finalizado pelo Representante
ok.
 
07/12/2021 10:21
Isabella Bressan Bremm - Liberado p/ Implantação
  •  
 
07/12/2021 08:24
Isabella Bressan Bremm - Teste OK

Realizado o teste:

  1. Gerar EFD Fiscal - Empresa 01 - 10/2021;
  2. Validar no PVA;
  3. Consultar a NF-e (C100) número 844454;
  4. Verificar que agora apresenta o Valor da Base de Cálculo do ICMS, conforme o que foi solicitado; 
  5. Teste ok.  
 
06/12/2021 17:50
Isabella Bressan Bremm - Certificando
  • Certificando.
 
06/12/2021 17:43
Rafael Gustavo Dal Bosco - Encaminhado p/ Certificação

Base de dados Utilizada: ECODADOS.ECO / ECONFE.ECO / ECOSPED.ECO
Fontes Alterados:

  1. EFD.SSF.SysClasses.


Relatórios Alterados:

  1. Nenhum.


Motivo do Erro (Dados Técnicos):

  1. Implementado controle para não zerar todos os valores de tributos do documento quando o mesmo tiver um item com uso e consumo e o parâmetro Zerar Tributos Itens de Uso e Consumo estiver marcado nas configurações avançadas da empresa.
  2. Agora o EcoSPED irá recalcular os valores da capa do documento através dos itens restantes.


Testes Executados:

  1. Gerar EFD Fiscal - Empresa 01 - 10/2021.
  2. Validar no PVA.
  3. Consultar a NF-e (C100) número 844454.
 
06/12/2021 14:25
Rafael Gustavo Dal Bosco - Programando
  • Em Programação.
 
30/11/2021 09:23
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Programação

DESCRIÇÃO DA FALHA

Na nota fiscal número 844454 está zerando o valor de ICMS da nota fiscal de entrada. 

Essa nota fiscal de entrada tem um produto com uso e consumo e outro produto para comercialização, o parâmetro "Zerar tributos dos itens de uso e consumo" está zerando o ICMS da nota fiscal inteira e não só dos produtos de uso e consumo. 

ALTERAÇÃO

O parâmetro (Opções Avançadas > ICMS/IPI > CST e CFOP > Zerar tributos dos itens de uso e consumo) só deve zerar o dos produtos de uso e consumo. 

A nota fiscal número 844454 contém dois produtos, o lançamento da nota fiscal está da seguinte forma: 

Cod. Descrição Grupo Tipo Grupo Observação
708 QUADRO DE COMANDO 009 Revenda Este produto contém ICMS na entrada
709 Cabo PP flexivel 002 Consumo  

O parâmetro em questão só deveria impactar no produto com o código 709 e não zerar o ICMS da nota fiscal inteira. 

JORNADA DO USUÁRIO

Caminho dos arquivos: https://drive.google.com/drive/folders/1041lZDaLDLsjhuLFjkmM49lr-zKzzqON

  1. Configurar a base de dados
  2. Gerar o Sped fiscal do mês 10/2021
  3. Importar no PVA 
  4. Buscar a nota fiscal número 844454
  5. Verificar que o valor de ICMS está em branco, não foi enviado o valor de ICMS do produto 708

 

 

 
29/11/2021 16:34
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Analisando

Analisando.

 
11/11/2021 10:49
Oswaldo Junior - Encaminhado p/ Análise

BASES DE DADOS: https://drive.google.com/drive/folders/1041lZDaLDLsjhuLFjkmM49lr-zKzzqON


Porque dessa análise :

  1. Ecosped Não está gerando a Base e ICMS de uma nota lançada com CST 051


Justificativa da mudança :

  1.  


História da situação / ocorrido :

  1.  


PASSOS PARA REPRODUZIR:

  1. Configurar as Bases.
    1. Gerar o EFD-ICMS/IPI
    2. Verificar a NF 844454
      2. Verificar no banco do Eco o lançamento.
        1. SELECT
          NF.COMPRACSF,
          NF.COMPRAICMS,
          NF.COMPRAICMSVALOR
          FROM TESTNFEPROD NF
          WHERE NF.CODIGOID = 000177
 
11/11/2021 09:29
Oswaldo Junior - Análise da UAR

Analisando...

 
10/11/2021 16:06
ANDRE CLARO - Encaminhado p/ UAR

Conforme capa.

 

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