Feito o teste seguindo o passo a passo:

1. Configurar a base de dados do cliente; 
2. Gerar o Sped fiscal do mês 10; 
3. Importar no PVA; 
4. Verificar os itens do documento 360868, estão com o CST 060 de acordo com o que foi pedido.   

Lembrando que:

• Para o funcionamento do novo recurso do EcoSped o usuário precisa fazer o lançamento da nota fiscal com as seguintes configurações: 
  • CST 00; 
  • CFOP de substituição.

• Certificando.

Base de dados Utilizada: ECODADOS.ECO / ECONFE.ECO / ECOSPED.ECO
Fontes Alterados:

1. EFD.SSF.FromEco.
2. uFormCadEmpresasAvancado.
3. Sped.Common.Empresa.

Relatórios Alterados:

1. Nenhum.

Motivo do Erro (Dados Técnicos):

1. Implementado parâmetro para realizar a alteração de CST de ICMS quando a classificação de compra for 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ou a classificação de venda for 4 dos itens das notas fiscais de entrada.
   1. O CST do ICMS será alterado para 60 e as bases e valores de ICMS ST serão zerados.
2. O parâmetro está situado nas opções avançadas > ICMS/Ipi > CST e CFOP:
   1.  Antecipado - Trocar CST e Zerar Valores.

Testes Executados:

1. Marcar o parâmetro  Antecipado - Trocar CST e Zerar Valores.
2. Gerar o EFD Fiscal - Empresa 01 - Mês 10.
3. Validar no PVA.
4. Buscar a nota 36086.
5. Verificar que os itens estão com o CST 60.

• Em Programação.

Base de dados Utilizada: 

https://drive.google.com/drive/folders/1la4uMnnv08m-N8-6An6XH3Znoh42L2m-

Melhorias Sugeridas: 

O cliente faz compras de outros estados e utiliza o regime antecipado, então o lançamento da nota fiscal é da seguinte forma: 

CFOP = 2403 -  Compra comercialização em operação com  mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. 

CST = 00 - Tributado integralmente

Na nota fiscal vem com os valores de ICMS e ICMS ST, como o valor de ICMS ST, sendo informado na nota fiscal, será necessário compor esse valor no custo do produto, por este motivo o cliente não pode informar direto o CST 60 com isso informa o CST 00. 

Na escrituração dessa nota fiscal o produto deverá estar com o CST 60 sem base de cálculo e valor de ICMS ST. 

Dentro do EcoSped contém um parâmetro para trocar o CST de ICMS, este parâmetro não vai funcionar porque o cliente precisa que faça essa troca apenas em casos específicos e como dentro do Eco não tem uma opção para trocar o CST por nota fiscal, será necessário implementar um recurso no EcoSped para fazer essa troca. 

Implementação:

Dentro dos parâmetros do EcoSped

Cadastro de empresa > Opções Avançadas > ICMS/IPI > Opções de registros > 

Criar uma nova aba com o nome "Estado SE"

Dentro dessa nova aba, colocar o parâmetro com o nome "Antecipado - Troca de CST por CFOP"

Quando esse novo parâmetro estiver marcado, aplicar a seguinte regra: 

SE 
  CFOP de entrada igual a substituição AND CST = 00
ENTÃO
  Trocar o CST de ICMS para 60 e zerar os valores de base de cálculo, Alíquota e valor de ICMS 

Lista de CFOP de substituição: 

• 2401 - Compras para industrialização ou produção rural de mercadorias sujeita ao regime de substituição tributária
• 2403 - Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
• 2406 - Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária
• 2407 - Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária

Os demais CFOPs não entram na lista para troca do CST. 

Nota fiscal de exemplo 

Utilizar como exemplo a nota fiscal número: 360868, fornecedor 00743

Valor dos produtos: 4095,73

Valor de IPI: 99,23

Total da nota fiscal: 4194,96

Todos os itens da nota fiscal foram lançados com o CST 00 e o CFOP 2403 então o CST de ICMS será alterado para 60 e se houver valores de base de cálculo, alíquota e valor de ICMS os valores serão zerados. 

Validação: 

1. Configurar a base de dados do cliente 
2. Gerar o Sped fiscal do mês 10 
3. Importar no PVA 
4. Verificar o CST base de cálculo, alíquota e Valor de ICMS se estão acordo

Jornada Usuário

Para o funcionamento do novo recurso do EcoSped o usuário precisa fazer o lançamento da nota fiscal com as seguintes configurações: 

• CST 00 
• CFOP de substituição

Verificar na base de dados do cliente a nota fiscal número 360868, essa nota fiscal deverá trocar o CST de ICMS para 60, se o parâmetro estiver marcado. 

a

BASES DE DADOS: https://drive.google.com/drive/folders/1la4uMnnv08m-N8-6An6XH3Znoh42L2m-

Porque dessa análise :

1. Cliente utiliza calculo do atencipado para gravar no custo do ICMS na mercadoria.
2. Para fazer tal procedimento ele necessita lançar o CST X00 para efetuar o Calculo.
3. Devido não pode lançar esse  crédito no SPED se faz necessário escriturara com CST 060 

Justificativa da mudança :

1. Configurar o ECOSPED para quando um produto tiver antecipado de ICMS alterar o CST para 060 e zerar as bases.
2. Regra é a Seguinte.
   1. Quando a na TESTNFEPROD campo CLASSIFICACAO = 4 
      1. Alterar o CST para 060
      2. Remover os valores de ICMS-ST e ICMS NORMAL
3. Deixar preparado para quando o antecipado estiver no aba Compra.
   1. Deixar preparado no código para quando o campo CLASSIFICACAOCOMPRA for um X
   2. Altera o CST para 060
   3. Zerar os Valores de ICMS-ST e ICMS NORMAL
4. Opçaõ seja um paramêtro. 

História da situação / ocorrido :

PASSOS PARA REPRODUZIR:

1. Configurar as Bases
   1. Verificar a NF 360868
      1. select p.classificacao, p.compracsf from testnfeprod p where p.codigoid = 006412
      2. Verificar que o CST de compra está 100 e CLASSIFICACAO = 4 ( Antecipado )
2. A NF 360868 após a alteração deve ser escriturada toda com CST 060

Analisando...

BASES DE DADOS: TODAS AS BASES , NFE , ECO E ECOSPED ESTÃO NO GOOGLE DRIVE  
NOME : ECONFE.ZIP / ECOSPED.RAR / BACKUP......RAR
CAMINHO : REPRESENTANTES / ARACAJU / MEGGA AUTOPEÇAS
VERSÃO/BUILD :
VERSÃO/ADMIN :
BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança :

Porque dessa análise :

1. CLIENTES QUE POSSUEM NOTAS DE ENTRADA QUE POSSUI O CALCULO DE ICMS ANTECIPADO DÃO ENTRADA COM CFOP DE SUBSTITUIÇÃO DE ICMS E COM A CST 000 CALCULANDO O CUSTO DO ICMS ANTECIPADO.
2. ENTRETANTO PARA GERAÇÃO DO SPED E NECESSÁRIOS QUE ESSAS NOTAS ESTEJAM COM A CST DE ENTRADA 060 QEU FAZ COM QUE O ECO NÃO CALCULE O ICMS ANTECIPADO GERANDO ASSIM UM CONFLITO NAS INFORMAÇÕES NECESSÃRIAS PARA GERAR O CUSTO DO PRODUTO OU GERAR O SPED.
3. SÓ CALCULA O ICMS ANTECIPADO SE A NOTA DE ENTRADA FOR DADA ENTRADA NO GRUPO CORRETO CONFORME OS DADOS DA NOTA, PARA GERAR O SPED CORRETAMENTE , SERIA NECESSÁRIO RETIRAR O CUSTO DE ENTRADA GERANDO UM PROBLEMA GRANDE DE CUSTO DE PRODUTO.

Justificativa da mudança :

1. NECESSIDADE DE CRIAR UMA MANEIRA  PARA O SPED ONDE POSSA ALTERAR A CST ESPECIFICA CONFORME CFOP INFORMADO, ZERANDO A BASE DE ICMS DA QUAL NÃO SE DEVE ENVIAR NO SPED CONFORME CONTABILIDADE.

História da situação / ocorrido :

PASSOS PARA REPRODUZIR:

1. GERAR O SPED DO MES 10 UTILIZANDO AS BASES DO CLIENTE 
2. INSERIR O EFD E VERIFICAR AS NOTAS QUE ESTÃO COM CST 000 E O CFOP COMO ST