Foi realizado o teste seguindo o passo a passo abaixo. 

1. Configurar uma base de dados para emissão de nota fiscal 
2. Colocar uma trigger para a nota fiscal paralisada dentro do DFeMonitor 
3. Acessar o cadastro de produto (EST004CA) 
   1. Cadastrar um produto ou editar o produto
   2. No campo 'Código no fabricante', informar um código qualquer
4. Acessar a tela de Dados de Importação de Produtos (EST659RA)
   1. Informações da DI 
      1. Número declaração Imp.: qualquer número (nDraw -  esse é o campo que será alterado o tamanho)
      2. Local de desembaraço: qualquer
      3. Data declaração Imp.: data atual
      4. UF Desem.: Informar PR ou qualquer outro estado que tenha porto
      5. Tipo de transporte: Marítimo
      6. Tipo de intermediação: Importação por conta própria
      7. Valor da A.F.R.M.M: qualquer 
      8. Código do exportador: qualquer 
      9. Peso bruto: 1 
      10. Peso líquido: 1 
      11. Qtd. Total Produtos: 1 
      12. Cotação do Dólar: 1
   2. ADI 
      1. Dados do ADI
         1. Valor total: 1 
      2. Produtos
         1. Adicionar
            1. Informar o produto que foi editado no passo 3
            2. Qtde caixa: 1 
            3. Qtde Unit Caixa: 1 
            4. Valor por caixa: 1 
         2. Confirmar
   3. Valores Aduaneiros 
      1. Valor FOB: 1,00
      2. Frete: 1,00
      3. Seguro: 1,00
      4. Valor THC: 1,00
   4. Confirmar
   5. Exportar para nota fiscal de entrada
   6. Logo depois vai abrir a tela de "Exportação DI para nota fiscal de entrada"
      1. Fornecedor: qualquer um com o estado do exterior
      2. Modelo de documento: 55 
      3. Natureza de operação: qualquer uma com o CFOP 3102
5. Logo depois será aberto a tela de nota fiscal de entrada (EST605RA)
   1. Informar as datas 
   2. Logo depois Validar a nota fiscal e confirmar a emissão da nota fiscal
6. Travada a nota e dentro do banco de dados na tabela NFE_TBNFEITEMSADI foi inserido um número contendo os 20 dígitos no campo NDRAW. 
7. Teste ok.

• Certificando.

 jira

jira

Base de dados Utilizada: 

qualquer

Versão e Build: 

Não se aplica. 

Melhorias Sugeridas: 

A tag 'nDraw - Número do ato concessório de Drawback' foi alterada de 11 dígitos para 20 dígitos. 

O número do Ato concessório de suspensão deve ser preenchido de 11 dígitos e o número do Ato concessório de Drawback isenção deve preenchido com 9 dígitos. 

Implementação: 

Banco de Dados

Dentro da tabela 'NFE_TBNFEITEMSADI' alterar o campo 'NDRAW' de 11 dígitos para 20 dígitos

Geração do XML

A geração do XML é a mesma não será alterado nada, apenas o tamanho do campo. 

Validação: 

1. Emissão de nota fiscal com o número DrawBack preenchido 

Observações: 

1. Para emissão desse tipo será necessário fazer uma nota fiscal com os dados de importação. 

Jornada Usuário: 

1. Configurar uma base de dados para emissão de nota fiscal 
2. Colocar uma trigger para a nota fiscal paralisada dentro do DFeMonitor 
3. Acessar o cadastro de produto (EST004CA) 
   1. Cadastrar um produto ou editar o produto
   2. No campo 'Código no fabricante', informar um código qualquer
4. Acessar a tela de Dados de Importação de Produtos (EST659RA)
   1. Informações da DI 
      1. Número declaração Imp.: qualquer número (nDraw -  esse é o campo que será alterado o tamanho)
      2. Local de desembaraço: qualquer
      3. Data declaração Imp.: data atual
      4. UF Desem.: Informar PR ou qualquer outro estado que tenha porto
      5. Tipo de transporte: Marítimo
      6. Tipo de intermediação: Importação por conta própria
      7. Valor da A.F.R.M.M: qualquer 
      8. Código do exportador: qualquer 
      9. Peso bruto: 1 
      10. Peso líquido: 1 
      11. Qtd. Total Produtos: 1 
      12. Cotação do Dólar: 1
   2. ADI 
      1. Dados do ADI
         1. Valor total: 1 
      2. Produtos
         1. Adicionar
            1. Informar o produto que foi editado no passo 3
            2. Qtde caixa: 1 
            3. Qtde Unit Caixa: 1 
            4. Valor por caixa: 1 
         2. Confirmar
   3. Valores Aduaneiros 
      1. Valor FOB: 1,00
      2. Frete: 1,00
      3. Seguro: 1,00
      4. Valor THC: 1,00
   4. Confirmar
   5. Exportar para nota fiscal de entrada
   6. Logo depois vai abrir a tela de "Exportação DI para nota fiscal de entrada"
      1. Fornecedor: qualquer um com o estado do exterior
      2. Modelo de documento: 55 
      3. Natureza de operação: qualquer uma com o CFOP 3102
5. Logo depois será aberto a tela de nota fiscal de entrada (EST605RA)
   1. Informar as datas 
   2. Logo depois Validar a nota fiscal e confirmar a emissão da nota fiscal

Observação

• Logo depois do envio da nota fiscal para o DFe acessar a tabela 'NFE_TBNFEITEMSADI' alterar o campo, e depois mandar a nota fiscal novamente. 

Analisando.